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Exercício: 2018
Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2989	Data de lançamento:	20/03/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	FNDE - MERENDA ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 05/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº85/2018.		2.787,57

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2018	PP 05/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº85/2018.	2.787,57
18/05/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		951,12
25/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2989/2018 - REF. NF 19418698 MERCADO COPINI LTDA ME - 487			951,12
04/07/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 19973865		951,12
11/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2989/2018 - REF. NF 19973865 MERCADO COPINI LTDA ME - 487			951,12
03/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 020749364		885,33
11/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2989/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			882,93
20/12/2018	LIQUIDADO A MAIOR		-2,40
20/12/2018	SUPRESSÃO DE VALOR CONTRATUAL	-2,40
TOTAL		2.785,17	2.785,17	2.785,17
SALDO A PAGAR				0,00