Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JARDIM COSMETICOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
299 |
Data de lançamento: |
11/01/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INSUMOS HOSPITALARES PARA USO DOMICILIAR |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
Natureza da despesa: |
FRALDAS |
Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
4 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1800.00 |
PE 04/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS :
TAMANHO P |
0,70 |
1.260,00 |
8500.00 |
TAMANHO G |
0,69 |
5.865,00 |
4150.00 |
TAMANHO EG |
0,74 |
3.071,00 |
2090.00 |
TAMANHO M
PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
0,75 |
1.567,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/01/2018 |
PE 04/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS :
TAMANHO P TAMANHO G TAMANHO EG TAMANHO M
PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
11.763,50 |
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01/02/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2441 |
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11.763,50 |
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07/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 299/2018
JARDIM COSMETICOS LTDA - ME - 86127 |
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11.763,50 |
TOTAL |
11.763,50 |
11.763,50 |
11.763,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.