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Exercício: 2018
Nome do Credor: JANDIR MACIEL LUCAS - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2991	Data de lançamento:	20/03/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	FNDE - MERENDA ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 05/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL -AEE, CFE CONTRATO Nº81/2018.	0,00	214,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2018	PP 05/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL -AEE, CFE CONTRATO Nº81/2018.	214,24
21/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 72		38,60
11/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2991/2018 - REF. nf 72 JANDIR MACIEL LUCAS - ME - 87181			38,60
14/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 76		78,72
22/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2991/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			78,72
11/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 79		66,88
27/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2991/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			66,88
10/10/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 83		30,04
17/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2991/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			30,04
TOTAL		214,24	214,24	214,24
SALDO A PAGAR				0,00