Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: JANDIR MACIEL LUCAS - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2994	Data de lançamento:	20/03/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	FNDE - MERENDA ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 05/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº81/2018.	0,00	4.204,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2018	PP 05/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº81/2018.	4.204,36
21/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 72		778,72
03/07/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 072		779,72
03/07/2018	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-778,72
11/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2994/2018 - REF. nf 72 JANDIR MACIEL LUCAS - ME - 87181			779,72
14/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 76		1.544,56
22/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2994/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.544,56
11/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 79		1.311,74
27/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2994/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.311,74
10/10/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 83		568,34
17/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2994/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			568,34
TOTAL		4.204,36	4.204,36	4.204,36
SALDO A PAGAR				0,00