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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GABRIEL MULLER FELIX EIRELLI - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2995 Data de lançamento: 20/03/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: FNDE - MERENDA ESCOLAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PP 05/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº80/2018. 399,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2018 PP 05/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº80/2018. 399,29
18/04/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 9284 80,32
26/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2995/2018 - REF. NF 9284 GABRIEL MULLER FELIX EIRELLI - EPP - 87182 80,32
11/05/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 80,32
21/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2995/2018 - REF. NF 9361 GABRIEL MULLER FELIX EIRELLI - EPP - 87182 80,32
12/06/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 9483 80,32
13/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2995/2018 - REF. NF 9483 GABRIEL MULLER FELIX EIRELLI - EPP - 87182 80,32
21/06/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 9572 80,32
28/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2995/2018 - REF. NF 9572 GABRIEL MULLER FELIX EIRELLI - EPP - 87182 80,32
14/08/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 9639 78,01
22/08/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2995/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 78,01
TOTAL 399,29 399,29 399,29
SALDO A PAGAR 0,00


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