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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GABRIEL MULLER FELIX EIRELLI - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	2995	Data de lançamento:	20/03/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	FNDE - MERENDA ESCOLAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 05/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº80/2018.	0,00	399,29

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2018	PP 05/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº80/2018.	399,29
18/04/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 9284		80,32
26/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2995/2018 - REF. NF 9284 GABRIEL MULLER FELIX EIRELLI - EPP - 87182			80,32
11/05/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		80,32
21/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2995/2018 - REF. NF 9361 GABRIEL MULLER FELIX EIRELLI - EPP - 87182			80,32
12/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 9483		80,32
13/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2995/2018 - REF. NF 9483 GABRIEL MULLER FELIX EIRELLI - EPP - 87182			80,32
21/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 9572		80,32
28/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2995/2018 - REF. NF 9572 GABRIEL MULLER FELIX EIRELLI - EPP - 87182			80,32
14/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 9639		78,01
22/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2995/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			78,01
TOTAL		399,29	399,29	399,29
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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