Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/03/2018 |
PP 05/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº80/2018. |
4.629,29 |
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18/04/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 9284 |
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931,21 |
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26/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2997/2018 - REF. NF 9284
GABRIEL MULLER FELIX EIRELLI - EPP - 87182 |
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931,21 |
11/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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931,21 |
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21/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2997/2018 - REF. NF 9361
GABRIEL MULLER FELIX EIRELLI - EPP - 87182 |
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931,21 |
12/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 9483 |
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931,21 |
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13/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2997/2018 - REF. NF 9483
GABRIEL MULLER FELIX EIRELLI - EPP - 87182 |
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931,21 |
21/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 9572 |
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931,21 |
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28/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2997/2018 - REF. NF 9572
GABRIEL MULLER FELIX EIRELLI - EPP - 87182 |
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931,21 |
14/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 9639 |
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904,45 |
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22/08/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2997/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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904,45 |
TOTAL |
4.629,29 |
4.629,29 |
4.629,29 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.