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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GABRIEL MULLER FELIX EIRELLI - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	2998	Data de lançamento:	20/03/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE- PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	FNDE - MERENDA ESCOLAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 05/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº80/2018.	0,00	2.632,82

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2018	PP 05/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº80/2018.	2.632,82
18/04/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 9284		529,61
26/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2998/2018 - REF. NF 9284 GABRIEL MULLER FELIX EIRELLI - EPP - 87182			529,61
11/05/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		529,61
21/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2998/2018 - REF. NF 9361 GABRIEL MULLER FELIX EIRELLI - EPP - 87182			529,61
12/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 9483		529,61
13/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2998/2018 - REF. NF 9483 GABRIEL MULLER FELIX EIRELLI - EPP - 87182			529,61
21/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 9572		529,61
28/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2998/2018 - REF. NF 9572 GABRIEL MULLER FELIX EIRELLI - EPP - 87182			529,61
14/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 9639		514,38
22/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2998/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			514,38
TOTAL		2.632,82	2.632,82	2.632,82
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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