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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3002	Data de lançamento:	20/03/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	FNDE - MERENDA ESCOLAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 05/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CFE CONTRATO Nº82/2018.	0,00	231,37

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2018	PP 05/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CFE CONTRATO Nº82/2018.	231,37
18/04/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 95		32,96
25/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3002/2018 - REF. NF 95 JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME - 1969			32,96
11/05/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		198,41
21/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3002/2018 - REF. NF 101 JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME - 1969			33,92
13/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3002/2018 - REF. NF 104 JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME - 1969			31,68
28/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3002/2018 - REF. NF 105 JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME - 1969			32,96
17/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3002/2018 - REF. nf 107 JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME - 1969			32,00
22/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3002/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			32,00
11/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 4352		35,85
11/09/2018	LIQUIDADO A MAIOR		-35,85
27/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3002/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			35,85
TOTAL		231,37	231,37	231,37
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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