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Exercício: 2018
Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3003	Data de lançamento:	20/03/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	FNDE - MERENDA ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 05/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº83/2018.	0,00	4.164,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2018	PP 05/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº83/2018.	4.164,64
12/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.038,80
14/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3003/2018 - REF. NF 7906 LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963			1.038,80
24/07/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 8017		541,66
27/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3003/2018 - REF. NF 8017 LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963			541,66
23/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 8099		1.253,98
30/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3003/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.253,98
14/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 8169		1.330,20
27/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3003/2018 - REF. NF 8169 LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963			1.330,20
TOTAL		4.164,64	4.164,64	4.164,64
SALDO A PAGAR				0,00