Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/03/2018 |
PP 05/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº83/2018. |
359,21 |
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12/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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89,60 |
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14/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3005/2018 - REF. NF 7906
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 |
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89,60 |
23/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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46,72 |
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24/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 8017 |
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46,72 |
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27/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3005/2018 - REF. NF 8017
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 |
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46,72 |
23/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 8099 |
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108,16 |
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30/08/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3005/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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108,16 |
14/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 8169 |
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68,01 |
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27/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3005/2018 - REF. NF 8169
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 |
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114,73 |
TOTAL |
359,21 |
359,21 |
359,21 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.