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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3005	Data de lançamento:	20/03/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	FNDE - MERENDA ESCOLAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 05/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº83/2018.	0,00	359,21

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2018	PP 05/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº83/2018.	359,21
12/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		89,60
14/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3005/2018 - REF. NF 7906 LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963			89,60
23/07/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		46,72
24/07/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 8017		46,72
27/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3005/2018 - REF. NF 8017 LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963			46,72
23/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 8099		108,16
30/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3005/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			108,16
14/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 8169		68,01
27/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3005/2018 - REF. NF 8169 LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963			114,73
TOTAL		359,21	359,21	359,21
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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