Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GUILHERME M PARIZOTTO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3052 |
Data de lançamento: |
21/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 127,113,56,50,112,127,111,103,102,
125
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. |
0,00 |
3.389,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2018 |
VEICULO Nº 127,113,56,50,112,127,111,103,102,
125
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. |
3.389,00 |
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| 12/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1/2937 ; 1/2943 ; 1/2942 ; 1/2941 ; 1/2940 ; 1/2939 ; 1/2938 ; 1/2944 ; 1/2946 ; 1/2945 ; |
|
3.389,00 |
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| 19/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3052/2018
GUILHERME M. PARIZOTTO - ME - 82454 |
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3.389,00 |
| TOTAL |
3.389,00 |
3.389,00 |
3.389,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
