| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA |
| Número do empenho: | 3058 | Data de lançamento: | 21/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 0,00 | 1.466,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2018 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 1.466,15 | ||
| 31/12/2018 | Conforme DANFE Nº 1/17603; 1/17524; | 1.466,15 | ||
| 18/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3058/2018 DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - 84008 | 1.466,15 | ||
| TOTAL | 1.466,15 | 1.466,15 | 1.466,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
