| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA |
| Número do empenho: | 3059 | Data de lançamento: | 21/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 0,00 | 2.961,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2018 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 2.961,83 | ||
| 18/04/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 17523 | 2.961,83 | ||
| 21/01/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863070 PAGTO. REF. EMPENHO 3059/2018 DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - 84008 | 2.961,83 | ||
| TOTAL | 2.961,83 | 2.961,83 | 2.961,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
