Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3059 |
Data de lançamento: |
21/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
7 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0,00 |
2.961,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2018 |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
2.961,83 |
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| 18/04/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 17523 |
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2.961,83 |
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| 21/01/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863070
PAGTO. REF. EMPENHO 3059/2018
DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - 84008 |
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2.961,83 |
| TOTAL |
2.961,83 |
2.961,83 |
2.961,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
