Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3160 |
Data de lançamento: |
22/03/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA - PIES |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
MAT. DE PROTEÇÃO P/ IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE FECHADURA PARA SUBSTITUIÇÃO NA UBS LUIZ DRUM. |
0,00 |
16,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE FECHADURA PARA SUBSTITUIÇÃO NA UBS LUIZ DRUM. |
16,00 |
|
|
10/04/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 70332 |
|
16,00 |
|
20/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000631
PAGTO. REF. EMPENHO 3160/2018
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 62668 |
|
|
16,00 |
TOTAL |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.