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Exercício: 2018
Nome do Credor: JORDANA THAÍS OPELT	Exportar os Dados

Número do empenho:	3179	Data de lançamento:	22/03/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	OFICINEIRA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE GRUPO PARA ATUAÇÃO JUNTO Á SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,PELO PERÍODO DE SEIS MESES, CFE CONTRATO Nº94/2018.	0,00	5.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2018	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE GRUPO PARA ATUAÇÃO JUNTO Á SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,PELO PERÍODO DE SEIS MESES, CFE CONTRATO Nº94/2018.	5.400,00
02/05/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.410,00
10/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005854 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3179/2018 - REF. 19/03 A 06/05/2018 JORDANA THAÍS OPELT - 87279			1.410,00
30/05/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.		900,00
06/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005885 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3179/2018 - REF. 07/05 A 06/06/2018 JORDANA THAÍS OPELT - 87279			900,00
29/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		900,00
06/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005923 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3179/2018 - REF. 07/06 A 06/07/18 JORDANA THAÍS OPELT - 87279			900,00
01/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.		900,00
08/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006004 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3179/2018 - REF. 07/07 A 06/08/18 JORDANA THAÍS OPELT - 87279			900,00
28/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.		900,00
28/08/2018	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3179/2018, 87279 - JORDANA THAÍS OPELT			99,00
03/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006035 LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.			801,00
14/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.		390,00
14/09/2018	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3179/2018, 87279 - JORDANA THAÍS OPELT			42,90
28/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006085 LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.			347,10
TOTAL		5.400,00	5.400,00	5.400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS- PROPRIO	28/08/2018	99,00		Lançada
INSS- PROPRIO	14/09/2018	42,90		Lançada
TOTAL		141,90