Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOAO CESAR AMARAL AUTO ELETRICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
321 |
Data de lançamento: |
12/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 86
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. |
0,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2018 |
VEICULO Nº 86
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. |
70,00 |
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| 23/02/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 17861787 |
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70,00 |
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| 09/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 321/2018
JOAO CESAR AMARAL AUTO ELETRICA - 1998 |
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70,00 |
| TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
