Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3214 |
Data de lançamento: |
23/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
BENS PATRIMONIAIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA OFICINA MECANICA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.38.00.00.00 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS.DE OFICINA |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO COMPRESSOR PARA USO NA OFICINA MECÂNICA. |
0,00 |
557,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO COMPRESSOR PARA USO NA OFICINA MECÂNICA. |
557,19 |
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| 18/04/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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557,19 |
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| 23/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3214/2018
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 81834 |
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557,19 |
| TOTAL |
557,19 |
557,19 |
557,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
