Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GUILHERME M PARIZOTTO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3216 |
Data de lançamento: |
23/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 107,103,113,50
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. |
0,00 |
1.955,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2018 |
VEICULO Nº 107,103,113,50
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. |
1.955,00 |
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| 13/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/2952; 001/2951; 001/2950; 001/2954; 001/2955; |
|
1.955,00 |
|
| 19/12/2018 |
Pagamento de Empenho 3216/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.955,00 |
| TOTAL |
1.955,00 |
1.955,00 |
1.955,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
