Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RONAN DE SOUZA FRANCIOSI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3238 |
Data de lançamento: |
26/03/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA |
Natureza da despesa: |
VIGIA NOTURNO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA PARA A PEDREIRA NA LOCALIDADE DE ARROIO DA PRATA. |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/03/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA PARA A PEDREIRA NA LOCALIDADE DE ARROIO DA PRATA. |
800,00 |
|
|
08/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 4189 |
|
800,00 |
|
16/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005874
PAGTO. REF. EMPENHO 3238/2018
RONAN DE SOUZA FRANCIOSI - 79691 |
|
|
800,00 |
TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.