Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: TAIANA FOLETTO GRANDO MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3246 |
Data de lançamento: |
27/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
BENS PATRIMONIAIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PROETOR PARA USO NA EMEF AUGUSTO PERUZZO. |
0,00 |
2.385,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PROETOR PARA USO NA EMEF AUGUSTO PERUZZO. |
2.385,00 |
|
|
| 28/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 018741687 |
|
2.385,00 |
|
| 05/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862635
PAGTO. REF. EMPENHO 3246/2018
TAIANA FOLETTO GRANDO MEI - 84878 |
|
|
2.385,00 |
| TOTAL |
2.385,00 |
2.385,00 |
2.385,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
