Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANTONIO GELSON DE MORAES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3249 |
Data de lançamento: |
27/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO |
| Natureza da despesa: |
ESTACIONAMENTO - REEMBOLSO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 27/03/2018 PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA CURSO. |
0,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2018 |
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 27/03/2018 PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA CURSO. |
30,00 |
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| 04/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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30,00 |
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| 15/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862598
PAGTO. REF. EMPENHO 3249/2018
ANTONIO GELSON DE MORAES - 9632 |
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30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
