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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LUIZ KNOFF JUNIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	3265	Data de lançamento:	27/03/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 40/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E CAPTAÇÃO DE IMAGENS PARA ELABORAR, DESENVOLVER E TRABALHAR NA DIVULGAÇÃO DOS MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL, CFE CONTRATO Nº133/2017 PELO PERÍODO DE MARÇO A JUNHO DE 2018.	0,00	16.800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2018	PP 40/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E CAPTAÇÃO DE IMAGENS PARA ELABORAR, DESENVOLVER E TRABALHAR NA DIVULGAÇÃO DOS MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL, CFE CONTRATO Nº133/2017 PELO PERÍODO DE MARÇO A JUNHO DE 2018.	16.800,00
29/03/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		4.200,00
10/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005798 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3265/2018 - REF. MARÇO /2018 LUIZ KNOFF JUNIOR - 86125			4.200,00
04/05/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 44		4.200,00
09/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005853 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3265/2018 - REF. ABRIL/2018 LUIZ KNOFF JUNIOR - 86125			4.200,00
01/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		4.200,00
08/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853630 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3265/2018 - REF. MAIO/2018 LUIZ KNOFF JUNIOR - 86125			4.200,00
03/07/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		4.200,00
10/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005924 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3265/2018 - REF. JUNHO/2018 LUIZ KNOFF JUNIOR - 86125			4.200,00
TOTAL		16.800,00	16.800,00	16.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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