Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SIGNOR CONCRETOS LTDA FILIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
333 |
Data de lançamento: |
12/01/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF.PRODUÇÃO DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DE PONTE DA RUA COSMO PARIZOTTO. |
0,00 |
2.560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/01/2018 |
VALOR REF.PRODUÇÃO DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DE PONTE DA RUA COSMO PARIZOTTO. |
2.560,00 |
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01/02/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 3406 |
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1.200,00 |
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21/02/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 333/2018 - REF. FEVEREIRO/2018
SIGNOR CONCRETOS LTDA FILIAL - 85508 |
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1.200,00 |
12/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 3406 |
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1.360,00 |
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19/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006194
PAGTO. REF. EMPENHO 333/2018
SIGNOR CONCRETOS LTDA FILIAL - 85508 |
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1.360,00 |
TOTAL |
2.560,00 |
2.560,00 |
2.560,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.