Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3351 |
Data de lançamento: |
27/03/2018 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
Fundo Desenvolvimento Rural |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO INSPEÇAO SANITARIA |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PATRONAL REF. MES Março de 2018 |
0,00 |
741,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2018 |
INSS PATRONAL REF. MES Março de 2018 |
741,08 |
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27/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MARÇO 2018 |
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741,08 |
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20/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3351/2018
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 |
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741,08 |
TOTAL |
741,08 |
741,08 |
741,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.