Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3473 |
Data de lançamento: |
27/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
SALARIO-FAMILIA SERVIDORES |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3190.16.99.05.00.00 - SOBRE AVISO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO REF. SOBRE AVISO MES Março de 2018 |
0,00 |
1,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2018 |
PAGAMENTO REF. SOBRE AVISO MES Março de 2018 |
1,24 |
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| 27/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MARÇO 2018 |
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1,24 |
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| 29/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003473/2018
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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1,24 |
| TOTAL |
1,24 |
1,24 |
1,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
