Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3500 |
Data de lançamento: |
27/03/2018 |
Tipo de empenho: |
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Policiamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES Março de 2018 |
0,00 |
884,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2018 |
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES Março de 2018 |
884,29 |
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27/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MARÇO 2018 |
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884,29 |
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29/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003500/2018
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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884,29 |
TOTAL |
884,29 |
884,29 |
884,29 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.