Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANTONIO JOSIL ORTIZ DE CAMARGO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
352 |
Data de lançamento: |
15/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS EQUIPES EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS EM PONTÃO DOS MANECOS, CAMPININHAS E E EUCALIPTOS. |
0,00 |
177,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS EQUIPES EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS EM PONTÃO DOS MANECOS, CAMPININHAS E E EUCALIPTOS. |
177,69 |
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| 12/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 17885420 |
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177,69 |
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| 18/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005839
PAGTO. REF. EMPENHO 352/2018
ANTONIO JOSIL ORTIZ DE CAMARGO - 74735 |
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177,69 |
| TOTAL |
177,69 |
177,69 |
177,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
