Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3613 |
Data de lançamento: |
28/03/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PISO PARA MANUTENÇÃO DE SALA DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
234,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PISO PARA MANUTENÇÃO DE SALA DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
234,00 |
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20/04/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 33848 |
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234,00 |
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26/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3613/2018
LOJAS BECKER LTDA - 63930 |
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234,00 |
TOTAL |
234,00 |
234,00 |
234,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.