Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MICHEL WERLANG ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3616 |
Data de lançamento: |
28/03/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
MAT. DE PROTEÇÃO P/ IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
62,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
62,00 |
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28/03/2018 |
EMPENHADO A MAIOR |
-30,00 |
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28/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 017769924 |
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32,00 |
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06/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000286
PAGTO. REF. EMPENHO 3616/2018
MICHEL WERLANG ME - 83914 |
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32,00 |
TOTAL |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.