Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CARLOS EDUARDO VINCENZI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3623 |
Data de lançamento: |
28/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/ MANUT. DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS |
| Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA E CABO DE REDE DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA EQUIPE VOLANTE. |
0,00 |
307,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA E CABO DE REDE DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA EQUIPE VOLANTE. |
307,00 |
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| 10/04/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 018766004 |
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307,00 |
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| 18/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3623/2018
CARLOS EDUARDO VINCENZI ME - 86222 |
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307,00 |
| TOTAL |
307,00 |
307,00 |
307,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
