Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE GRUPO PARA ATUAÇÃO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 26/03 A 26/09/2018, CFE CONTRATO Nº103/2018. |
8.400,00 |
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| 10/04/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.400,00 |
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| 16/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901565
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3645/2018 - REF. 26/03 a 25/04/2018
JALUZA MORAES - 82929 |
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1.400,00 |
| 02/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.400,00 |
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| 10/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853606
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3645/2018 - REF. 26/04 A 07/05/2018
JALUZA MORAES - 82929 |
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1.400,00 |
| 30/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
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1.400,00 |
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| 07/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005890
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3645/2018 - REF. 07/05 A 06/06/2018
JALUZA MORAES - 82929 |
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1.400,00 |
| 29/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.400,00 |
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| 06/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901620
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3645/2018 - REF. 07/06 A 06/07/18
JALUZA MORAES - 82929 |
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1.400,00 |
| 01/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
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1.400,00 |
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| 09/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006007
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3645/2018 - REF. 07/07 A 06/08/18
JALUZA MORAES - 82929 |
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1.400,00 |
| 28/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
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1.400,00 |
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| 28/08/2018 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3645/2018, 82929 - JALUZA MORAES |
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154,00 |
| 04/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006038
LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
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1.246,00 |
| TOTAL |
8.400,00 |
8.400,00 |
8.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
