Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: HELENA DE OLIVEIRA FIUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3650	Data de lançamento:	28/03/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	FNDE - MERENDA ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CHAMADA PÚBLICA Nº01/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº110/2018.	0,00	1.696,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2018	CHAMADA PÚBLICA Nº01/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº110/2018.	1.696,68
12/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		563,92
11/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3650/2018 - REF. NF 179 429792 HELENA DE OLIVEIRA FIUZA - 86709			563,92
01/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 179429795		567,63
08/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3650/2018 - REF. NF 179 429795 HELENA DE OLIVEIRA FIUZA - 86709			567,63
28/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 429802		565,13
18/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3650/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			565,13
TOTAL		1.696,68	1.696,68	1.696,68
SALDO A PAGAR				0,00