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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: TELVI JOSE NAVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3659	Data de lançamento:	28/03/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE- PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	FNDE - MERENDA ESCOLAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CHAMADA PÚBLICA Nº01/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº117/2018.	0,00	964,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2018	CHAMADA PÚBLICA Nº01/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº117/2018.	964,96
04/10/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 189880253		320,72
10/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3659/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			320,72
08/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 160331717,189880255		644,24
19/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3659/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			644,24
TOTAL		964,96	964,96	964,96
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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