Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EDUARDA ELOISA BERTANI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
366 |
Data de lançamento: |
15/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Conselho Munic.de Desportos |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE GOLEIRAS PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO MANGUEIRÃO. |
0,00 |
5.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE GOLEIRAS PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO MANGUEIRÃO. |
5.800,00 |
|
|
| 30/01/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 33 |
|
5.800,00 |
|
| 01/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 366/2018
EDUARDA ELOISA BERTANI ME - 86052 |
|
|
5.800,00 |
| TOTAL |
5.800,00 |
5.800,00 |
5.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
