Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: SADI JUAREZ BETTIO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3675	Data de lançamento:	28/03/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	FNDE - MERENDA ESCOLAR
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:		Licitação número / ano:	1 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CHAMADA PÚBLICA Nº01/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº115/2018.	0,00	5.078,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2018	CHAMADA PÚBLICA Nº01/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº115/2018.	5.078,10
01/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.268,82
07/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3675/2018 - REF. NF 184 827875 SADI JUAREZ BETTIO - 74864			1.268,82
04/07/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1848527877		1.268,82
11/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3675/2018 - REF. NF 1848527877 SADI JUAREZ BETTIO - 74864			1.268,82
30/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 184827880		1.268,82
10/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3675/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.268,82
28/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 187384244		1.271,64
05/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3675/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.271,64
TOTAL		5.078,10	5.078,10	5.078,10
SALDO A PAGAR				0,00