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Exercício: 2018
Nome do Credor: SADI JUAREZ BETTIO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3676	Data de lançamento:	28/03/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE- PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	FNDE - MERENDA ESCOLAR
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:		Licitação número / ano:	1 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CHAMADA PÚBLICA Nº01/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº115/2018.	0,00	2.888,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2018	CHAMADA PÚBLICA Nº01/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº115/2018.	2.888,10
01/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		721,62
07/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3676/2018 - REF. NF 184 827875 SADI JUAREZ BETTIO - 74864			721,62
04/07/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 184827877		721,62
11/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3676/2018 - REF. NF 184827877 SADI JUAREZ BETTIO - 74864			721,62
30/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 827880		721,62
10/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3676/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			721,62
28/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 187384244		723,24
05/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3676/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			723,24
TOTAL		2.888,10	2.888,10	2.888,10
SALDO A PAGAR				0,00