Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2018 |
CHAMADA PÚBLICA Nº01/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº115/2018. |
8.595,80 |
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01/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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2.150,12 |
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07/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3677/2018 - REF. NF 184 827875
SADI JUAREZ BETTIO - 74864 |
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2.150,12 |
04/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 184827877 |
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2.150,12 |
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11/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3677/2018 - REF. NF 184 827877
SADI JUAREZ BETTIO - 74864 |
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2.150,12 |
30/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 184827880 |
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2.150,12 |
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10/09/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3677/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.150,12 |
28/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 187384244 |
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2.145,44 |
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05/10/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3677/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.145,44 |
TOTAL |
8.595,80 |
8.595,80 |
8.595,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.