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Última atualização realizada em 28/03/2024 às 08:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SADI JUAREZ BETTIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3678 Data de lançamento: 28/03/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: FNDE - MERENDA ESCOLAR
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CHAMADA PÚBLICA Nº01/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL-AEE, CFE CONTRATO Nº115/2018. 0,00 438,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2018 CHAMADA PÚBLICA Nº01/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL-AEE, CFE CONTRATO Nº115/2018. 438,00
01/06/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 109,44
07/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3678/2018 - REF. NF 184 827875 SADI JUAREZ BETTIO - 74864 109,44
04/07/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 184827877 109,44
11/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3678/2018 - REF. NF 184827877 SADI JUAREZ BETTIO - 74864 109,44
30/08/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 184827880 109,44
10/09/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3678/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 109,44
28/09/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 187384244 109,68
05/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3678/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 109,68
TOTAL 438,00 438,00 438,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.