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Exercício: 2018
Nome do Credor: JANETE TERESINHA FONTANA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3683	Data de lançamento:	28/03/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	FNDE - MERENDA ESCOLAR
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:		Licitação número / ano:	1 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CHAMADA PÚBLICA Nº01/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº112/2018.	0,00	1.696,69

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2018	CHAMADA PÚBLICA Nº01/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº112/2018.	1.696,69
01/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		563,92
08/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3683/2018 - REF. NF 183 021761 JANETE TERESINHA FONTANA - 84468			563,92
04/07/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 183021762		567,63
11/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3683/2018 - REF. NF 183 021762 JANETE TERESINHA FONTANA - 84468			567,63
01/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 21763		565,14
11/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3683/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			565,14
TOTAL		1.696,69	1.696,69	1.696,69
SALDO A PAGAR				0,00