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Exercício: 2018
Nome do Credor: JANETE TERESINHA FONTANA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3684	Data de lançamento:	28/03/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE- PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	FNDE - MERENDA ESCOLAR
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:		Licitação número / ano:	1 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CHAMADA PÚBLICA Nº01/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº112/2018.	0,00	964,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2018	CHAMADA PÚBLICA Nº01/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº112/2018.	964,96
01/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		320,72
08/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3684/2018 - REF. NF 183 021761 JANETE TERESINHA FONTANA - 84468			320,72
04/07/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 183021762		322,83
11/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3684/2018 - REF. NF 183021762 JANETE TERESINHA FONTANA - 84468			322,83
01/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 21763		321,41
11/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3684/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			321,41
TOTAL		964,96	964,96	964,96
SALDO A PAGAR				0,00