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Exercício: 2018
Nome do Credor: COOPERATIVA SANTA CLARA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3694	Data de lançamento:	28/03/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	FNDE - MERENDA ESCOLAR
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:		Licitação número / ano:	1 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CHAMADA PÚBLICA Nº01/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº116/2018.	0,00	7.660,16

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2018	CHAMADA PÚBLICA Nº01/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº116/2018.	7.660,16
15/05/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.421,70
21/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3694/2018 - REF. NF 351850,351849,351848 COOPERATIVA SANTA CLARA - 86265			1.421,70
12/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.115,00
14/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3694/2018 - REF. NF 370277,370278 COOPERATIVA SANTA CLARA - 86265			1.115,00
06/07/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.115,00
13/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3694/2018 - REF. NF 388405,388406 COOPERATIVA SANTA CLARA - 86265			1.115,00
20/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 419257 , 419256 , 419255		1.003,20
24/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3694/2018 - REF. NFS 419257,419256,419255 COOPERATIVA SANTA CLARA - 86265			1.003,20
03/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 440229 ; 440228 ; 440227 ; 440230 ; 440231		1.803,71
24/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3694/2018 - REF. NFS 440229,440228,440227,440230,440231 COOPERATIVA SANTA CLARA - 86265			1.803,71
18/10/2018	Conforme DANFE Nº 1/482866; 1/482867; 1/482865; 1/482855; 1/482856;		1.201,55
19/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3694/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.201,55
TOTAL		7.660,16	7.660,16	7.660,16
SALDO A PAGAR				0,00