Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: INACIO BROCK	Exportar os Dados

Número do empenho:	3699	Data de lançamento:	28/03/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	FNDE - MERENDA ESCOLAR
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:		Licitação número / ano:	1 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CHAMADA PÚBLICA Nº01/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº111/2018.	0,00	2.828,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2018	CHAMADA PÚBLICA Nº01/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº111/2018.	2.828,80
04/10/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 184907343		745,71
04/10/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 184907344		200,34
10/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3699/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			200,34
10/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3699/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			745,71
08/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 184907347,907348		942,34
14/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 907332,907333		940,41
19/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3699/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			942,34
23/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3699/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			940,41
TOTAL		2.828,80	2.828,80	2.828,80
SALDO A PAGAR				0,00