Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2018 |
CHAMADA PÚBLICA Nº01/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº111/2018. |
4.788,37 |
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04/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 184907343 |
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1.262,86 |
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04/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 184907344 |
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331,56 |
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10/10/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3701/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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331,56 |
10/10/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3701/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.262,86 |
08/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 184907347,184907348 |
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1.589,74 |
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14/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 907332,907333 |
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1.604,21 |
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19/11/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3701/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.589,74 |
23/11/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3701/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.604,21 |
TOTAL |
4.788,37 |
4.788,37 |
4.788,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.