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Exercício: 2018
Nome do Credor: INACIO BROCK	Exportar os Dados

Número do empenho:	3702	Data de lançamento:	28/03/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	FNDE - MERENDA ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CHAMADA PÚBLICA Nº01/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº111/2018.	0,00	244,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2018	CHAMADA PÚBLICA Nº01/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº111/2018.	244,00
04/10/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 184907343		64,32
04/10/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 184907344		17,28
10/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3702/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			17,28
10/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3702/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			64,32
08/11/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 184/907347; 184/907348;		81,28
14/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 907332		81,12
19/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3702/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			81,28
23/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3702/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			81,12
TOTAL		244,00	244,00	244,00
SALDO A PAGAR				0,00