Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTORA DE BELEZA PARA ATUAÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DA EQUIPE VOLANTE PARA ATUAÇÃO JUNTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE 29/03 A 29/09/2018, CFE CONTRATO Nº119/2018. |
5.400,00 |
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| 02/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.200,00 |
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| 09/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3713/2018 - REF. 29/03 A 06/05/2018
MORGANA DRESCH HANSEN MEI - 86706 |
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1.200,00 |
| 30/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 02 |
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900,00 |
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| 07/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3713/2018 - REF. 07/05 A 06/06/2018
MORGANA DRESCH HANSEN MEI - 86706 |
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900,00 |
| 29/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 3 |
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900,00 |
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| 05/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3713/2018 - REF. NF 03
MORGANA DRESCH HANSEN MEI - 86706 |
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900,00 |
| 01/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 4 |
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900,00 |
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| 08/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3713/2018 - REF. NF 04
MORGANA DRESCH HANSEN MEI - 86706 |
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900,00 |
| 28/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 900 |
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900,00 |
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| 03/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3713/2018 - REF. NF 05
MORGANA DRESCH HANSEN MEI - 86706 |
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900,00 |
| 14/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 6 |
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600,00 |
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| 27/09/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3713/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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600,00 |
| TOTAL |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
