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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: PROCERGS - CIA PROC.DADOSDO RS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3734	Data de lançamento:	29/03/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Policiamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MULTA DE TRÂNSITO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇAO DE DADOS,EMULAÇAO DE TERMINAL EM MICROCOMPUTADOR E ENDEREÇAMENTO DE IMPRESSORA, CONECTADOS EM REDE LOCAL E DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ORGANIZACIONAL E INFORMATICA NO MES DE MARÇO DE 2018.	0,00	257,18

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2018	VALOR REF. ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇAO DE DADOS,EMULAÇAO DE TERMINAL EM MICROCOMPUTADOR E ENDEREÇAMENTO DE IMPRESSORA, CONECTADOS EM REDE LOCAL E DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ORGANIZACIONAL E INFORMATICA NO MES DE MARÇO DE 2018.	257,18
18/04/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		257,18
23/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001453 PAGTO. REF. EMPENHO 3734/2018 PROCERGS - CIA PROC.DADOSDO RS - 66006			257,18
TOTAL		257,18	257,18	257,18
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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