Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: RAMOS E SARTORI LTDA - ME |
Número do empenho: | 3747 | Data de lançamento: | 02/04/2018 | ||
Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
Unidade: | AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA | ||||
Função: | Encargos Especiais | ||||
Subfunção: | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ||||
Projeto / Atividade: | SENTENÇAS JUDICIAIS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.91.99.00.00.00 - DIVERSAS SENTENCAS | ||||
Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. | 0,00 | 1.056,83 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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02/04/2018 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. | 1.056,83 | ||
27/06/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 130450,130456,130468,130471,130473,130474,130479,130480,130482,130483,130485 | 1.056,83 | ||
04/07/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853650 PAGTO. REF. EMPENHO 3747/2018 RAMOS E SARTORI LTDA - ME - 81415 | 1.056,83 | ||
TOTAL | 1.056,83 | 1.056,83 | 1.056,83 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |