Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CASA DE REPOUSO MAE DE DEUS ESEQUIEL SCHAEFFER ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3765 |
Data de lançamento: |
02/04/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
ABRIGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE PACIENTE DE 01/03 A 07/03/2018 CONFORME ORDEM JUDICAL. |
0,00 |
667,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2018 |
VALOR REF. SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE PACIENTE DE 01/03 A 07/03/2018 CONFORME ORDEM JUDICAL. |
667,80 |
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02/04/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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667,80 |
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10/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863681
PAGTO. REF. EMPENHO 3765/2018
CASA DE REPOUSO MAE DE DEUS ESEQUIEL SCHAEFFER ME - 84490 |
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667,80 |
TOTAL |
667,80 |
667,80 |
667,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.