Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JUNGES E RIGON LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3791 |
Data de lançamento: |
03/04/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA - PIES |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
0,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/04/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
190,00 |
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16/04/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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190,00 |
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20/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000632
PAGTO. REF. EMPENHO 3791/2018
JUNGES E RIGON LTDA ME - 87341 |
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190,00 |
TOTAL |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.