Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JUNGES E RIGON LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3791 |
Data de lançamento: |
03/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA - PIES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
0,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
190,00 |
|
|
| 16/04/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
190,00 |
|
| 20/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000632
PAGTO. REF. EMPENHO 3791/2018
JUNGES E RIGON LTDA ME - 87341 |
|
|
190,00 |
| TOTAL |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
