Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AMAURI SEMENTES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3801 |
Data de lançamento: |
03/04/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADUBO PARA USO NA PLANTAÇÃO DE FLORES NA PRAÇA SÃO VALENTIM. |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/04/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADUBO PARA USO NA PLANTAÇÃO DE FLORES NA PRAÇA SÃO VALENTIM. |
250,00 |
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07/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2540 |
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250,00 |
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15/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006017
PAGTO. REF. EMPENHO 3801/2018
AMAURI SEMENTES LTDA - 62249 |
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250,00 |
TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.